編者按：

2024年7月3日，南昌國資微信公眾號發(fā)布《國企動態(tài)|市產(chǎn)投集團扎實推進內部控制體系建設》，宣傳推介市產(chǎn)投集團扎實推進內部控制體系建設的相關報道?，F(xiàn)予轉載。

原文如下：

國企動態(tài)|市產(chǎn)投集團扎實推進內部控制體系建設

近年來，市產(chǎn)投集團緊緊圍繞“強內控、防風險、促合規(guī)”總體要求，瞄準“單位全覆蓋、內控成體系、制度趨完善、執(zhí)行更有效”工作目標，緊盯痛點、堵點、關鍵點，不斷健全優(yōu)化集團內控體系，補齊短板弱項，提升管控水平，護航助推企業(yè)高質量發(fā)展。

風控內控體系建設是著力提升風險控制和內部控制管理水平，加強防范和化解重大風險能力的關鍵舉措。市產(chǎn)投集團高度重視內控體系建設，通過公開招標方式，聘請第三方機構共同推進。按照全面性、合法性、制衡性、合規(guī)性、適應性五項內部管控原則，全面開展管控現(xiàn)狀梳理，挖掘總部各部門在職責、制度及流程上存在的缺陷，制定風險應對措施，搭建《風險框架》與《風險數(shù)據(jù)庫》，將有重復交叉的部門職責進一步細化拆分，調整制度管理、合規(guī)管理等部門職責6項，讓部門職責設置更加合理；在與現(xiàn)有組織架構、職責、制度、流程保持一致性的基礎上，組織修訂并形成《集團管控分權手冊》，由原來的18個章節(jié)318項流程縮減為17個章節(jié)293項流程，優(yōu)化縮減流程25項，并將制度及流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)OA數(shù)字化在線審批，有效提高內部管控效率；制定《集團制度管理辦法》，健全制度“立、改、廢”程序，歸口法務風控部統(tǒng)一管理，在原有120項制度的基礎上優(yōu)化調整，新增8項、修訂19項、廢止11項，形成涵蓋投融資、資產(chǎn)管理、人力資源等15個職能板塊117項的《集團管理制度匯編》，編制印發(fā)《集團內控手冊》。

與此同時，市產(chǎn)投集團延伸內控覆蓋觸角，逐環(huán)節(jié)、逐崗位分析研判，逐步驟、逐層級扎實推進，聚焦各直屬企業(yè)主責主業(yè)，優(yōu)化分類授權管理，在項目投資、類金融業(yè)務等方面實行差異化，確保各項授權不空白、不重復、不交叉。以規(guī)范流程、消除盲區(qū)、運行有效為重點，綜合運用內控自評、監(jiān)督評價、外部審計監(jiān)督等多種方式，構建上下聯(lián)動、內外結合的全方位內控體系監(jiān)督評價體系。樹立和強化管理制度化、制度流程化、流程信息化，加速數(shù)智深度融合，圍繞“企業(yè)治理、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)金融、資產(chǎn)運營”，建設完成集投資、融資、合同、招采、財務等四類十四個功能模塊于一體的產(chǎn)投資源計劃系統(tǒng)，通過信息化手段固化內控體系管控措施，持續(xù)推動數(shù)字信息化平臺、數(shù)據(jù)治理平臺建設，逐步實現(xiàn)“一屏觀產(chǎn)投”，切實增強實時監(jiān)測、動態(tài)分析、統(tǒng)籌協(xié)調和綜合評價能力。

（來源：南昌國資）